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曲靖市总工会2016年度部门决算公开说明

2018-11-28 15:48:06  来源:
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第一部分  曲靖市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  市总工会概况
一、 基本职能
(一)主要职能
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点,工会具有四项职能,即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能,维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是一级地方工会,由中共曲靖市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关,市总工会机关的主要职能是:
1.根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务;以及市委、上级工会的要求和工作部署,确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。
2.依照法律和工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。
3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育,参与职工重大伤亡事项的调查处理。
4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5.协助党委管理下级工会的领导干部;负责全市工会干部的管理制度和培训规划,组织和指导全市工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作;协助党政有关部门加强职工思想政治工作,传达党的方针政策,促进社会主义精神文明建设,不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作,承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作,负责市级以上劳动模范的管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作 。
8.承担市委、市政府、省总工会交办的其它事项。
(二)2016年全市工会重点工作任务介绍
2016年,全市各级工会在市委和省总工会的坚强领导下,按照“狠抓落实年”工作要求,以增“三性”去“四化”为主线,以服务发展大局、服务基层工会、服务职工群众为核心,以“一活动一工程”为载体,以“六有”工会建设为抓手,不断强化工会维护职能、提升工会服务意识,各项工作取得新成效,为推进曲靖跨越式发展作出了新贡献。
1、强化理论武装,牢牢把握工会工作正确政治方向
各级工会以“两学一做”学习教育为契机,始终坚持把加强职工群众和工会干部政治理论的学习教育放在首位,通过专题研讨、举办培训班、例会学习等方式强化学习教育,通过工会刊物、工会网站、工会微博微信、职工书屋等媒体平台强化宣传教育,引导广大职工和工会干部加深对党中央治国理政新理念新思想新战略的认识,牢牢把握工运时代主题,团结动员广大职工群众在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现曲靖跨越发展中充分发挥了工人阶级主力军作用。
2、强化教育引导,深化社会主义核心价值体系建设
一是深化“中国梦·劳动美”主题活动。召开“五一”表彰会、劳模表彰大会;开展寻找身边“最美劳动者”活动,命名表彰10名“最美劳动者”和10名“最美劳动者提名”;开展10期道德讲堂活动和形式多样的“学雷锋志愿服务”活动;深化“劳动者风采”宣传活动,全市累计宣传先进模范人物280人次。二是深化职工文化企业文化建设。开展“职工书屋”创建活动,新建“全国职工书屋示范点”1个、“云南省职工书屋建设示范点”3个;开展“读一本好书”征文活动,4篇文章受到省总工会表彰;开展书香“三八”读书征文活动,征集作品120篇;开展寻找“好妻子”、“好邻里”、“和谐家庭”等和谐家庭系列活动;组队参加云南省职工气排球大赛,荣获体育道德风尚奖和优秀组织奖;组织开展农民工《劳动合同法》、《社会保险法》知识竞赛,并选送4名选手参加云南省决赛,3名选手荣获三等奖,市总工会荣获组织奖;深化“互联网+工会”行动,通过各新媒体,报送工会信息380篇,网上网下宣传氛围日益浓厚。
3、强化“一活动一工程”,引领职工争先锋促发展
一是深入开展云岭职工跨越先锋活动。在国有大中型、非公企业、教科文卫等行业系统,广泛开展“云岭职工跨越先锋活动”示范点建设,市总工会选树“云岭职工跨越发展先锋活动”示范点4个,其中陆良县总工会被命名为省级示范点。广泛开展“践行新理念、建功‘十三五’主题劳动竞赛,全市参赛单位473家,参赛职工5.34万人次。广泛开展技能竞赛,各级工会联合人社、工信等部门开展了250个工种的职工职业技术技能竞赛,参赛选手达12.6万人次;市总工会联合市人社、旅游、教育、交通运输等部门组织开展了10万人次参与15个专业工种的市级职工技能大赛;组队参加第三届滇中城市圈职工技术技能大赛,取得团体二等奖和1人荣获第二名的好成绩,市总工会荣获优秀组织奖。团参加云南省职工创新创意成果展,参展创新创意作品26项,涵盖现代工业、高原特色农业、制造业等行业和领域,其中4个项目荣获金奖、8个项目荣获银奖、14个项目荣获铜奖,市总工会荣获突出贡献奖。二是深入实施云岭职工素质建设工程。整合人社、教育、扶贫等部门资源,与技工院校、职业院校、职业培训机构签订培训协议,开展“订单式”职业技能培训,对12万职工开展职业技能培训;开展农民工引导性培训776场,参训农民工达10.27万人次;组织12385名职工参加职业技能鉴定,有9694人取得了电工、焊工、化学检验工等30多个工种的职业资格证书或专项能力证书,进一步拓展了职工成长成才渠道。
4、强化维权服务,促进职工共享改革发展成果
一是民主管理权力进一步落实。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,认真贯彻落实云南省企业民主管理工作意见,在全市组织开展厂务公开民主管理工作调研检查,促进了企事业单位民主管理制度化、规范化、法治化建设。二是劳动关系进一步和谐。加强源头参与,健全协调劳动关系三方机制,建立完善工会劳动法律监督和安全保障机制,制定出台加强工会劳动法律监督工作的意见。深入开展工资集体协商建制行动,全市签订工资集体协商专项合同2008份,覆盖企业8342家,覆盖职工26.13万人。深入开展“安康杯”竞赛,全市726家企事业单位参加竞赛,参赛职工9.7万人,参赛班组9055个。深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动,全市规模以上企业参与创建活动覆盖面达100%。三是服务职工进一步优化。深入推进帮扶中心转型升级为职工服务中心,加强“维权、服务、救助”三位一体服务体系建设,市总工会职工服务中心阵地建设顺利推进。深入开展困难职工解困脱困工作,分类做好4823户困难职工家庭建档立卡工作,做到因困施策、精准帮扶、动态管理。深入开展送温暖活动,2016年元旦、春节,全市工会筹集送温暖资金535.33万元,慰问困难职工9011名。深入开展“金秋助学”活动,全市工会为588名困难职工子女上大学进行资助,发放助学金209.21万元。深入开展职工疗休养活动,筹资180万元,组织2000名劳模、一线职工和农民工到曲靖温泉职工疗养院疗休养,职工健康权益得到有效维护。
5、强化基层工会建设,提升基层工会规范化建设水平
一是“六有”工会建设取得新成效。全市各级工会深入推进基层工会建设落实工作,强化领导合力机制、物质保障机制、典型引路机制、申报验收机制、督导激励机制,深入推进基层工会规范化建设。截止2016年底,全市工会组建率达98%,职工入会率达99%;2016年全市新发展农民工会员7.02万人;全市3018个基层工会通过“六有”验收,涵盖单位10651个,“六有”工会建设率达70%。二是机关自身建设取得新成效。深入开展工会工作大调研、年度重点课题研究和工运理论研究,各级工会撰写工运理论文章和调研报告共55篇,选送10篇参加全省工运理论研究评选,其中9篇荣获奖项,市总工会荣获优秀组织奖。工会经审工作制度化、规范化建设进一步加强,对本级和下级工会审计监督力度加大,市总工会经审工作荣获云南省工会经审工作规范化建设考核特等奖。工会干部协管和培养使用力度进一步加强,市总工会争取到了6名财政全额拨款事业编制,市县两级工会干部人员工资基本实现由本级财政统一发放,进一步夯实了工会工作的组织基础。
6、强化全面从严治党,抓牢工会系统党风廉政建设
市县两级工会按照全面从严治党要求,切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任,认真落实“一岗双责”,严格执行《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例(实行)》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党问责条例》、《党内政治生活的若干准则》等党纪党规,严格执行中央“八项规定”和省、市委十项规定,持续深入推进“八个严禁”专项整治,集中治理“不作为、慢作为、乱作为”等突出问题,深入推进工会系统党风廉政建设和反腐败斗争。
  二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
  纳入2016年部门预算编报的单位共3个,分别是曲靖市总工会(机关)、曲靖市困难职工帮扶中心、云南曲靖温泉职工疗养院,其中行政单位1个,财政全额拨款事业单位1个,财政差额拨款单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市总工会实有人员编制56,其中:行政编制13人(含行政工勤编制3人),事业编制43人。2016年末实有在职在编50人,其中:机关13人(公务员10人,工勤人员3人),事业人员37人(服务中心4人,温泉疗养院33人)。
离退休68人:机关离休2人、机关退休12人、温泉离休2人、温泉退休52人。
原有车辆编制4两,2016年初实有4辆,自2016年5月车改工作实施后,按程序报废3辆旧车,从市公务用车平台调配1辆公车用于保障公务活动,年末公务用车保有量2辆。
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年市总工会决算总收入825.59万元,其中:财政拨款收入825.59元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年总收入634.54万元对比增加191.05万元,主要原因是改革性补贴调标增长较大。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出825.59万元,其中:基本支出603.39万元,占总支出的73.09%;项目支出222.2万元,占总支出的26.91%。与上年支出634.54万元对比增加191.05万元,主要原因是改革性补贴调标增长较大。
(一)基本支出情况
2016年用于保障市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.39万元。与上年416.78万元对比增加186.61万元,主要原因是改革性补贴调标增长较大。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。
(二)项目支出情况
2016年用于保障市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出222.2万元。与上年217.76万元对比增加4.44万元。主要原因是2016年召开工青妇会议及劳模表彰会议支出9.6万元列入财政项目支出。具体项目开支及开展工作情况是: 1、元旦春节送温暖经费200万元,用于对全市2000户困难职工,每户1000元共200万元,帮助困难职工缓解困难,体现党委、政府对职工关怀。2、小额担保贷款贴息2万元。3、其他支出20.2万。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市总工会2016一般公共预算财政拨款支出825.59万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出634.54万元对比增加191.05万元,主要原因是改革性补贴调标增长较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             
1.一般公共服务(类)支出344.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.75%。主要用于市总机关13人、帮扶中心4人人员工资及机关公务费144.71万元,用于2016年春节送温暖及和特困职工帮扶200万元。
2.社会保障和就业支出356.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.15%。主要用于68名离退休人员工资。
3.医疗卫生与计划生育支出58.72万元。占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于行政单位医疗费32.33万元,事业单位医疗费25.03万元,其他医疗保障支出1.32万元。
    4.农林水支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,主要用于小额担保贷款财政贴息奖励。
5.住房保障支出43.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市总工会2016财政拨款“三公”经费决算总额1.704万元,主要用于公务用车购置及运行维护费支出1.704万元。比2015年决算数1.73减少0.026万元。减少原因是2016年严格公车管理及规范公务接待行为,压缩一般性支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国(境)费
2016年市总工会无因公出国(境)费用。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年市总工会购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费1.704万元。其中:购置费0万元;运行维护费1.704万元,比2015年决算减少0.026万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市总工会2016年机关运行经费支出36.41万元,与上年13.40万元对比增加23.01万元。部门机关运行经费主要用于:1、办公费2.91万元,水电费0.75万元,印刷费0.6万元,培训费3.16万元,会议费8.73万元,差旅费1.03万元,福利费1.58万元,工会经费5.9万元,公务用车运行及维护费1.7万元,其他交通费10.05万元。
(二)国有资产占用情况:
2016年市总工会无国有资产占用情况。(情况说明:市总工会的资产是由工会会员缴纳的会费,建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费,工会所属企业、事业单位上缴的收入以及工会自筹资金等其他收入形成的资产,根据《财政部中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》(财行[2008]82号)规定,市总工会资产属于工会资产,应以工会资产登记入账,不属于国有资产。)
(三)政府采购支出情况: 
2016年度,市总工会无部门政府采购支出。
(四)绩效自评信息情况

2016年市总工会本级项目绩效目标表
 
项目名称 元旦春节送温暖经费、特困职工帮扶及劳模一线职工疗休养经费 预算部门 行政政法科
预算安排金额(万元) 200.00 项目实施期限 2016年1月-12月
项目年度
目标
1.2016年开展送温暖活动完成对全市2000名困难职工元旦春节送温暖,2016年年底完成对全市1000名特困职工生活补助,对在档困难职工按照1000元/人的标准进行慰问,并及时将困难职工帮扶资金足额下拨,确保市财政困难职工帮扶资金全部用在工会帮扶工作管理系统上在档的困难职工。通过送温暖活动,进一步改善全市在档困难职工的生活状况,保障困难职工的基本生活;2.2016年对2000名一线职工(劳模)进行疗休养,一线职工疗休养费用市总工会承担一半600元/人,单位承担一半600元/人,劳模疗休养费用全部由市总工会承担,体现了市委、市政府对一线职工(劳模)的关怀。
项目绩效指标 指标值 绩效指标值设定依据和数据来源 说明
一级指标 二级指标 三级指标
产出指标 数量指标 1.困难帮扶人数 3000名 调查表、困难职工帮扶系统 对全市在档困难职工送温暖实现全覆盖是让全市困难职工切实感受到党和政府温暖的重要举措,全市各级工会能够严格按照省总要求规范建档,实名帮扶,对工会帮扶工作管理系统上的在档困难职工实现全覆盖慰问。
2.一线职工(劳模)人数 2000名 调查表、劳模管理系统 以各县市区(系统)工会向市总工会办公室上报并在《云南省工会统计数据》中公开的数据、劳模管理系统的数据为准
质量指标 1.补助对象准确率 100% 调查表 对困难职工补助对象进行层层把关和审核,确保补助对象准确
2.补助标准合规率 100% 调查表 困难职工补助标准严格执行管理制度要求和年度帮扶方案的规定
3.补助资金使用率 100% 调查表 资金按实有补助人数及标准通过银行拨付给困难职工
4.实名制发放率 100% 调查表 困难职工帮扶资金的使用和发放必须坚持实名制原则
5.社会化发放率 100% 调查表 困难职工帮扶资金的发放必须采取非现金支付形式,入户慰问的除外
3.疗休养资金使用率 100% 调查表 资金按实有疗休养人数及标准拨付曲靖温泉职工疗养院
时效指标 1.资金下拨、兑付及时率 100% 调查表、银行汇款凭证 困难职工帮扶资金的下拨、兑付及时性
2.及时有序地安排疗休养 年初下达文件,有计划的分批安排 调查表 年初有预算安排
  社会效益指标 1.项目的实施后帮扶对象对于帮扶送温暖的感受情况 平均值大于等于90% 调查表 通过对困难职工进行帮扶,项目的实施后帮扶对象对市委、市政府的温暖感受情况
2.一线职工(劳模)对疗休养的感受情况 平均值大于等于85% 调查表 项目实施后疗休养对象对市委、市政府的关怀感受情况
满意度指标 服务对象满意度指标 1.困难职工对补助政策的满意度 85%以上 调查表 采取调查问卷的形式对受助对象进行满意度调查
2.困难职工对工会工作的满意度 85%以上 调查表 采取调查问卷的形式对受助对象进行调查回访
3.一线职工(劳模)对疗休养政策的满意度 85%以上 调查表 采取调查问卷的形式对疗休养对象进行满意度调查
4.一线职工(劳模)对工会工作的满意度 85%以上 调查表 采取调查问卷的形式对疗休养对象进行调查回访
               
 
 
 (五)其他重要事项情况说明:
无。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1、财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。
2、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
3、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
5、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
6、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
9、春节送温暖费是指对在工会部门已建立困难职工档案的困难职工在春节前夕开展的走访慰问费用。
 
 附件:曲靖市总工会2016年部门决算公开情况表(表1-表9)
 
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